2024年3月5日至4月3日，區(qū)審計局派出審計組對我局2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計，并下達了《審計報告》（穗天審報〔2024〕7號），局黨組高度重視、迅速行動，對所列問題建議照單全收，并及時成立以局黨組書記為組長的問題整改工作專班，明確相關(guān)職責(zé)和工作機制，制定《區(qū)審計局審計反饋問題整改措施及任務(wù)分工一覽表》，從2024年6月20日至8月18日共60天，層層分工負責(zé)，件件壓實整改，條條有了回音。目前，區(qū)審計組反饋的9個方面主要問題，已完成整改7個，已立行立改并長期堅持2個，修訂完善制度規(guī)定4項，所列問題按照有關(guān)要求如期完成。現(xiàn)將審計整改情況公告如下：

　　一、關(guān)于“預(yù)算編制執(zhí)行和財政收支方面”的問題整改

　　（一）關(guān)于“預(yù)算編制不完整”的問題

　　該問題已立行整改。按照預(yù)算編制有關(guān)規(guī)定將非稅收入納入2024年預(yù)算編制調(diào)整進行申報。

　　（二）關(guān)于“未按規(guī)定細化物業(yè)管理費績效指標”的問題

　　該問題已立行立改。除基本支出外，所有項目支出類型的二級項目均填報了績效目標，并著重完善了年度績效目標和指標項具體內(nèi)容。

　　（三）關(guān)于“未及時清理存量資金”的問題

　　該問題已完成整改，并持續(xù)抓好落實。已通過跨年退款上繳方式上繳至國庫。

　　二、關(guān)于“單位內(nèi)部管理方面”的問題整改

　　（四）關(guān)于“未建立合同和政府采購管理制度”的問題

　　該問題已完成整改，并全面貫徹落實。已審議通過《天河區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局采購管理制度》《天河區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局合同管理辦法》，結(jié)合巡察反饋問題，于2025年4月進行了修訂完善，并自實施之日起嚴格遵照執(zhí)行。

　　（五）關(guān)于“個別人員加班審批不規(guī)范，把關(guān)不嚴多發(fā)加班補貼”的問題

　　該問題已完成整改，并全面貫徹落實。組織力量對全局編外人員加班審批和補貼發(fā)放情況進行集中清理，及時清退多發(fā)補貼。及時制定完善并通過了《天河區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局編外人員加班補休補貼實施細則》，目前已嚴格落實相關(guān)審核及發(fā)放要求。

　　（六）關(guān)于“未按規(guī)定執(zhí)行政府采購”的問題

　　該問題已完成整改，并全面貫徹落實。及時修訂完善有關(guān)零星維修、裝修工程、防水補漏、設(shè)施設(shè)備改造、應(yīng)急搶修以及其他專項工程等方面的制度規(guī)定，審議并通過了《基建工程與服務(wù)管理細則》，并結(jié)合巡察反饋問題，于2025年5月進行了重新修訂，并嚴格抓好貫徹落實。

　　（七）關(guān)于“個別信息系統(tǒng)未完成安全等級測評”的問題

　　該問題已完成整改。2024年12月25日，完成了等級保護測試；2025年3月31日，完成了在系統(tǒng)上申請備案證明。

　　三、關(guān)于“工程管理方面”的問題整改

　　（八）關(guān)于“部分工程預(yù)付款超過規(guī)定比例”的問題

　　該問題已完成整改，并持續(xù)抓好落實。經(jīng)核實，超過工程預(yù)付款比例的工程均已完工驗收，已解除履約風(fēng)險，后續(xù)將嚴格加強工程結(jié)算管理。

　　（九）關(guān)于“部分工程未按規(guī)定預(yù)留工程保證金”的問題

　　該問題已完成整改，并持續(xù)抓好落實。及時梳理質(zhì)保期內(nèi)未預(yù)留工程質(zhì)保金的項目，協(xié)商補簽《質(zhì)保履約承諾書》，并經(jīng)駐局律師審核后正式投入使用。同時，做好科室合同臺賬與支付臺賬管理工作，對保質(zhì)期內(nèi)各個預(yù)留工程保證金項目進行定期跟蹤。

　　特此公告。

　　廣州市天河區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局

　　2025年5月23日