2024年3月4日至2024年3月29日，廣州市天河區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)我館2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。我館于2024年6月18日收到廣州市天河區(qū)審計(jì)局送達(dá)的《審計(jì)報(bào)告》（穗天審審報(bào)〔2024〕5號(hào)）。對(duì)照審計(jì)組指出的限期整改問題，我館高度重視、認(rèn)真研究、逐項(xiàng)整改，積極推進(jìn)我館預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支規(guī)范管理。現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

　　一是“內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位”問題，我館認(rèn)真組織研討，對(duì)我館的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了補(bǔ)充修訂。明確各個(gè)環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定支出管理的流程和程序，確保每一筆支出都經(jīng)過審批和核對(duì)，確保各項(xiàng)支出均按照制度執(zhí)行。

　　二是“未健全內(nèi)部采購制度”問題，根據(jù)《廣州市天河區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理辦法》（穗天財(cái)通知〔2022〕5號(hào)）要求，我館對(duì)明確了政府采購?fù)獾牟少徯袨榈膶?shí)施辦法，新修訂了2項(xiàng)采購管理辦法，健全了我館的內(nèi)部采購制度，加強(qiáng)政府采購的管理。

　　三是“租車管理不規(guī)范”問題，根據(jù)《廣州市財(cái)政局廣州市公務(wù)用車管理辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)租車管理工作的通知》（市公車辦〔2021〕5號(hào)）規(guī)定，我館要求租車經(jīng)辦人員嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車審核程序，按規(guī)定填寫相關(guān)表格及在系統(tǒng)平臺(tái)上填報(bào)相關(guān)信息，確保租車管理規(guī)范、合理。

　　特此公告。

　　廣州市天河區(qū)國家檔案館

　　2025年5月26日