2023年8月28日至10月30日，廣州市天河審計局對柳恩銘、岳海川同志任期履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行了審計，提出了審計意見和建議。我單位針對審計發(fā)現(xiàn)問題進行認真研究與分析，并采取積極措施進行整改，現(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下：

　　一、關(guān)于“三重一大”集體決策制度落實不到位問題，已完成整改

　　審計指出，我街存在未對本單位預(yù)算及決算進行集體研究決策，簽訂一項合同的時間早于黨工委會議研究同意，支出的部分加班費、誤餐費未進行集體研究決策的問題。

　　已整改。目前，我街已將本單位預(yù)算及決算情況納入集體研究決算；已依法停止該項合同；經(jīng)認真梳理分析未進行集體研究的加班費、誤餐費支出的有關(guān)情況，及時形成議題上會研究，同時進一步規(guī)范重大經(jīng)費支出程序，堅決防止再次出現(xiàn)類似問題。

　　二、關(guān)于部分項目管理不規(guī)范問題，已完成整改

　　審計指出，我街采購的違法建（構(gòu)）筑物拆除項目合同和清運無主建筑余泥外包項目合同，未按規(guī)定設(shè)置和落實招投標、競爭性磋商的資格條件；實施違法建（構(gòu)）筑物拆除項目未按規(guī)定落實監(jiān)理服務(wù)；違法建（構(gòu)）筑物拆除項目竣工驗收程序不規(guī)范；對清運無主建筑余泥外包項目缺乏績效管理的問題。

　　已整改。一是通過廣東政府采購智慧平臺聘請2家律師事務(wù)所，為街道提供法律顧問服務(wù)，規(guī)定“街道所有對外簽訂的合同文本都必須經(jīng)過街聘律師事務(wù)所把關(guān)”，確保街道采購違法建（構(gòu)）筑物拆除項目等各類合同，都能嚴格按照政策法規(guī)設(shè)置和落實招投標、競爭性磋商的資格條件，特別是對于設(shè)置和落實投標人需具備《廣州市建筑廢棄物處置證》作出明確要求，進一步規(guī)范政府采購，嚴格核準承包商資質(zhì)。二是依法依規(guī)聘請2家監(jiān)理服務(wù)單位，為街道所有的工程項目進行監(jiān)理服務(wù)。三是進一步梳理違法建（構(gòu)）筑物拆除項目竣工驗收程序，加強項目竣工驗收管理。四是已終止清運無主建筑余泥外包合同，從2024年1月起，轄內(nèi)無主建筑余泥及裝修廢棄物處理，先由環(huán)衛(wèi)工人巡查并集中運至轄內(nèi)的大件物臨時堆放點，再按鏟車裝車清運實際情況結(jié)算費用。

　　三、關(guān)于超配置金額標準租賃辦公設(shè)備問題，已完成整改

　　審計指出，我街2020年至2023年簽訂租賃電腦、打印機、視頻會議設(shè)備等22項辦公設(shè)備租賃合同，按照合同總額折算，超配置金額標準租賃設(shè)備26臺。

　　已整改。截至2023年12月31日，街道2020年至2023年簽訂租賃電腦、打印機、視頻會議設(shè)備等22項辦公設(shè)備租賃合同都已到期，均已經(jīng)停止租賃合同。我街持續(xù)認真學(xué)習(xí)貫徹國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，嚴格按照政府采購相關(guān)規(guī)定配置辦公設(shè)備，堅決杜絕超金額租賃等問題的發(fā)生。

　　四、關(guān)于未經(jīng)批準開設(shè)微信服務(wù)號問題，已完成整改

　　審計指出，我街未經(jīng)批準與一公司簽訂合同運營社區(qū)微信服務(wù)號。

　　已整改。我街已于2021年4月主動停止該公眾號運行，不再支付運營服務(wù)費。我街持續(xù)嚴格執(zhí)行相關(guān)通知要求，對改革創(chuàng)新事項的可行性進行充分研究，堅決避免造成財政資金浪費。同時，加強對相關(guān)規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴格按照上級規(guī)定加強各類平臺管理。

　　五、關(guān)于印刷服務(wù)未執(zhí)行政府采購問題，已完成整改

　　審計指出，我街用于印刷海報、宣傳品等，未通過廣東政府采購智慧云平臺進行采購。

　　已整改。從2024年1月起，我街已按照規(guī)定的標準經(jīng)費，通過廣東政府采購智慧云平臺集中采購印刷服務(wù)單位。

　　六、關(guān)于部分政府投資項目管理不規(guī)范問題，已完成整改

　　審計報告指出：部分政府投資項目多支付工程款；部分政府投資項目未按要求進行結(jié)算評審；部分已竣工驗收合格項目未及時送財政評審。

　　已整改。一是已收回多支付的工程款。二是已依法依規(guī)招標聘請2家造價咨詢服務(wù)單位，為街道所有的工程項目進行第三方造價咨詢和結(jié)算評審服務(wù)，確保街屬工程建設(shè)造價合理，結(jié)算評審嚴格正規(guī)，堅決避免財政資金損失浪費。三是審計指出的31個工程項目均已送區(qū)財政局申請結(jié)算評審。

　　七、關(guān)于部分城市生活垃圾處理費、清潔衛(wèi)生費超1年未收取問題，已完成整改

　　審計指出，截至2023年10月，有2個小區(qū)的生活垃圾處理費、清潔衛(wèi)生費超1年未收取。

　　已整改。我街已于2023年12月收回超1年未收取的生活垃圾處理費、清潔衛(wèi)生費。我街舉一反三加強對下屬單位的管理，加強對垃圾處理費及服務(wù)費收取情況的監(jiān)督管理，及時上繳非稅收入，堅決杜絕類似問題的發(fā)生。

　　八、關(guān)于部分國有資產(chǎn)管理不規(guī)范問題，已完成整改

　　審計指出，存在1處公建配套設(shè)施閑置，部分國有資產(chǎn)未登記入賬，部分資產(chǎn)報廢處置不規(guī)范等問題。

　　已整改。一是關(guān)于1處公建配套設(shè)施閑置問題。規(guī)劃用途為星光老年之家和文化室的部分，正在進行裝修，后續(xù)將投入使用；規(guī)劃用途為社區(qū)日間照料中心的部分，正積極溝通協(xié)調(diào)，待上級部門安排此項目后，將立即啟動相關(guān)工作程序，依法依規(guī)依程序做好資金預(yù)算和改造計劃；二是關(guān)于部分國有資產(chǎn)未登記入賬問題。均已于2023年12月全部按照規(guī)定登記入賬。三是關(guān)于部分資產(chǎn)報廢處置不規(guī)范問題。其中“集中報廢221項辦公自動化設(shè)備，未按規(guī)定向區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局申請出具關(guān)于自動化設(shè)備的檢測意見”問題，已經(jīng)向區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局申請出具關(guān)于自動化設(shè)備的檢測意見。關(guān)于“登記報廢垃圾桶無報廢手續(xù)及殘值收入”問題，已經(jīng)逐一核實，登記廢桶去向，并辦理報廢手續(xù)，按規(guī)定登記入賬。我街繼續(xù)加強公建配套、國有資產(chǎn)的管理和使用，加強國有資產(chǎn)使用、入賬、報廢等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，堅決杜絕國有資產(chǎn)管理不善、流失等問題的發(fā)生。

　　特此公告。

　　廣州市天河區(qū)人民政府天園街道辦事處

　　2025年5月26日