2023年9月至10月，廣州市天河區(qū)審計局派出審計組對天河區(qū)衛(wèi)生健康局開展經(jīng)濟責(zé)任審計，并出具審計報告。對照審計組指出的各項問題，我局逐項進行整改，確保事事有人抓、件件有著落。現(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下：

　　一、關(guān)于“基層衛(wèi)生服務(wù)工作落實不到位”的問題

　　持續(xù)整改中。我局通過優(yōu)化完善制度等，多措并舉提升各項工作指標(biāo)，“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療量占比”、“中醫(yī)診療量占比及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中醫(yī)診療量占比”、“天河區(qū)老年人健康管理率”、“區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的年度接診老年人健康體檢率、管理率”等指標(biāo)均明顯提高，同時加強人力資源管理，優(yōu)化人員配置，落實落細(xì)基層衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　二、關(guān)于“個別經(jīng)濟事項未按規(guī)定程序進行集體決策”的問題

　　完成整改。通過完善制度，規(guī)范流程，報銷事項實行雙審制并指定專人追蹤等措施，確保報銷支付程序合規(guī)。

　　三、關(guān)于“未建立健全內(nèi)部采購制度”的問題

　　完成整改。通過建立健全采購制度，規(guī)范支付采購流程等措施，實現(xiàn)采購流程清單化，提高采購事項規(guī)范性。

　　四、關(guān)于“區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)控流程存在缺陷”的問題

　　完成整改。區(qū)人民醫(yī)院制定《天河區(qū)人民醫(yī)院關(guān)于團體檢查優(yōu)惠方案》，推進專業(yè)版體檢系統(tǒng)的軟件開發(fā)建設(shè)，確保客觀、真實、全面記錄體檢過程。

　　五、關(guān)于區(qū)疾控中心“過期疫苗未按規(guī)定報廢處理”問題

　　完成整改。區(qū)疾控中心健全完善制度，制定《天河區(qū)報廢疫苗管理制度》等規(guī)章制度，加強過期報廢疫苗管理。

　　六、關(guān)于“非免疫規(guī)劃疫苗采購計劃不科學(xué)”問題

　　完成整改。制定印發(fā)《廣州市天河區(qū)疫苗管理實施方案（試行）》，科學(xué)制定疫苗采購計劃，強化疫苗采購保障，定期做好疫苗庫存分析，科學(xué)分配疫苗，避免因庫存積壓而導(dǎo)致疫苗過期報廢。

　　七、關(guān)于“區(qū)人民醫(yī)院等3家區(qū)屬公立醫(yī)院違規(guī)線下采購醫(yī)用耗材和高價采購醫(yī)療器械”問題

　　完成整改。區(qū)屬醫(yī)院進一步完善采購制度，規(guī)范采購程序；同時加強采購廉政風(fēng)險教育，加強采購法規(guī)的學(xué)習(xí)；強化對相關(guān)崗位人員工作的監(jiān)督，規(guī)范業(yè)務(wù)工作。

　　八、關(guān)于“13家區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心違規(guī)線下采購醫(yī)用耗材”問題

　　完成整改。各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完善醫(yī)用耗材采購管理制度，同時嚴(yán)控特定品種自主采購額度，確保醫(yī)用耗材年度線上采購比例合規(guī)。

　　九、關(guān)于“區(qū)婦幼保健院工程建設(shè)制度不完善，工程管理不規(guī)范”的問題

　　完成整改。區(qū)婦幼保健院建立健全內(nèi)控制度，同時邀請專家授課，提高基建專干對政策的理解，確保工程規(guī)范管理。

　　十、關(guān)于“區(qū)衛(wèi)監(jiān)所案件管理不規(guī)范，未建立罰沒收入臺賬”的問題

　　完成整改。區(qū)衛(wèi)監(jiān)所嚴(yán)格按照《天河區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督罰沒收入管理工作規(guī)范》規(guī)定，加強罰沒收入管理，定期進行賬實核對，做到臺賬清，制度明。

　　十一、關(guān)于“3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)未按照規(guī)定開展績效評價和獎補工作”的問題

　　完成整改。我局對2022年、2023奶奶普惠托育試點的項目資金進行績效評價，并按要求將績效評價報告市衛(wèi)生健康委備案。

　　十二、關(guān)于“財務(wù)審核原始憑證不嚴(yán)格”問題

　　完成整改。我局制定《天河區(qū)衛(wèi)生健康局財務(wù)工作管理制度》，規(guī)范支付流程，同時所有報銷事項實行雙審制，減少審核失誤。

　　十三、關(guān)于“個別資產(chǎn)未按規(guī)定入賬，形成賬外資產(chǎn)”問題

　　完成整改。我局及時對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全面盤點，確保所有實物資產(chǎn)都登記在冊。同時，組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會計制度，按規(guī)定對新增固定資產(chǎn)及時登記入賬。

　　十四、關(guān)于區(qū)疾控中心“無合理依據(jù)調(diào)節(jié)應(yīng)付賬款，導(dǎo)致應(yīng)付款賬實不符”、“疫苗應(yīng)收款會計數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致”問題

　　完成整改。區(qū)疾控中心委托第三方會計師事務(wù)所對疫苗往來賬務(wù)數(shù)據(jù)進行專項審計，根據(jù)報告完成數(shù)據(jù)調(diào)整、更正錯誤憑證。同時，組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會計制度，按規(guī)定定期對賬、及時進行會計核算，避免類似情況再次發(fā)生。

　　特此公告。

　　廣州市天河區(qū)衛(wèi)生健康局

　　2024年5月27日