2023年7月至2024年6月，天河區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)天河區(qū)應(yīng)急管理局2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并下達(dá)了《審計(jì)報(bào)告》（穗天審報(bào)〔2024〕4號(hào)）。對(duì)審計(jì)提出的問題，天河區(qū)應(yīng)急管理局黨委高度重視，并對(duì)照審計(jì)問題逐一整改到位。現(xiàn)將審計(jì)整改情況公告如下：

　　一、關(guān)于“會(huì)計(jì)賬簿對(duì)應(yīng)收款記載不全”問題的整改情況

　　審計(jì)指出會(huì)計(jì)賬簿存在3筆延期未繳納罰款的應(yīng)收事項(xiàng)后，我單位已將應(yīng)收非稅收入款補(bǔ)錄入會(huì)計(jì)賬簿。

　　二、關(guān)于“在規(guī)定預(yù)算項(xiàng)目外支出應(yīng)休未休年休假工資報(bào)酬”問題的整改情況

　　整改措施：審計(jì)指出后，天河區(qū)應(yīng)急管理局認(rèn)真研究，對(duì)照問題落實(shí)整改。今后將進(jìn)一步規(guī)范完善部門預(yù)算編制并組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和預(yù)算資金用途支出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　三、關(guān)于“內(nèi)控制度制定和執(zhí)行不到位”問題的整改情況

　　（一）未制定內(nèi)部審計(jì)制度

　　整改措施：審計(jì)指出后，我單位結(jié)合本單位情況，已審議通過《廣州市天河區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)部審計(jì)制度》，并自實(shí)施之日起嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　（二）印章保管未落實(shí)不相容崗位相互分離制度

　　整改措施：審計(jì)指出后，我局及下屬事業(yè)單位區(qū)森防辦已將財(cái)務(wù)專用章和法定代表人私章分開保管存放。局本級(jí)財(cái)務(wù)專用章由出納保管，法定代表人私章交由法定代表人保管；區(qū)森防辦的公章和法定代表人私章交由法定代表人保管，財(cái)務(wù)專用章交出納保管。

　　（三）年度培訓(xùn)計(jì)劃未完善且未按程序報(bào)批

　　整改措施：審計(jì)指出后，我單位已審議通過2024年年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃已列明經(jīng)費(fèi)及列支渠道。

　　特此公告。

　　廣州市天河區(qū)應(yīng)急管理局

  2025年5月27日