2023年，廣州市天河區(qū)審計(jì)局對(duì)我街黨工委書記鐘銘興同志、原辦事處主任李強(qiáng)同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)，提出了審計(jì)意見和建議。我街針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行認(rèn)真研究與分析，并采取積極措施進(jìn)行整改，現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

　　一、關(guān)于“個(gè)別經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未按規(guī)定程序進(jìn)行集體決策”問題，已完成整改。

　　（一）個(gè)別經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)黨工委會(huì)議集體決策。

　　我單位將嚴(yán)格落實(shí)《棠下街道財(cái)務(wù)管理制度》《棠下街道內(nèi)部控制制度》等制度，“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)集體討論作出決定。

　　（二）部分經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)實(shí)施時(shí)間早于集體決策時(shí)間。

　　街道綜合保障中心制定了《物資采購及報(bào)廢制度》，嚴(yán)格按照物品采購流程進(jìn)行物品采購工作。

　　二、關(guān)于“垃圾臨時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)選址不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失”問題，基本完成整改，持續(xù)推進(jìn)。

　　我單位與廣州市道路養(yǎng)護(hù)中心東城養(yǎng)護(hù)所、廣州市廣園市政建設(shè)有限公司進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成協(xié)議，待廣園快速路橋下空間整治完成后共同使用。我單位將加強(qiáng)與其他部門溝通，做好事前調(diào)研工作，依法依規(guī)作出決策。

　　三、關(guān)于“未健全采購內(nèi)部管理制度”問題，已完成整改。

　　我單位嚴(yán)格執(zhí)行采購工作事前審批，制定了《廣州市天河區(qū)人民政府棠下街道辦事處政府集中采購目錄以外且在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購流程規(guī)范》，加強(qiáng)對(duì)采購項(xiàng)管理，提高內(nèi)部管理水平。

　　四、關(guān)于“對(duì)下屬事業(yè)單位監(jiān)管不到位”問題，已完成整改。

　　（一）廢舊物資報(bào)廢處置流程不規(guī)范

　　1.部分廢舊物資報(bào)廢處置事項(xiàng)缺少事前審批手續(xù)，無報(bào)廢物資明細(xì)等憑證。

　　街綜合保障中心已嚴(yán)格落實(shí)廢舊物資報(bào)廢處置事前審批手續(xù)，制定《物資采購及報(bào)廢制度》，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)處置的管理，做好資產(chǎn)處置審核工作，完善報(bào)賬手續(xù)和相關(guān)附件手續(xù)。

　　2.關(guān)于廢舊物資處置現(xiàn)金收入未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算且未在收款當(dāng)天送存銀行。

　　我單位對(duì)處置廢品所得收益，要求當(dāng)天存入單位指定銀行賬戶，將相關(guān)票據(jù)交至財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核算，并嚴(yán)格按照《棠下街道財(cái)務(wù)結(jié)算中心內(nèi)部控制管理制度》做好現(xiàn)金及相關(guān)票據(jù)留存保管工作。

　　（二）未建立健全環(huán)衛(wèi)管理費(fèi)催收制度和臺(tái)賬管理制度

　　制定《綜合保障中心收費(fèi)組管理制度》，補(bǔ)充了催收管理?xiàng)l款，建立應(yīng)收未收臺(tái)賬。制定《關(guān)于規(guī)范環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生收費(fèi)的通知》，規(guī)范收費(fèi)對(duì)象和收費(fèi)方式，明確收費(fèi)人員，公布監(jiān)督電話，并在天河區(qū)門戶網(wǎng)發(fā)布，在街轄區(qū)廣泛宣傳。

　　（三）未選取相應(yīng)資質(zhì)的單位承包淤泥清運(yùn)工作

　　我單位嚴(yán)格按照規(guī)定選定具備相關(guān)資質(zhì)的公司負(fù)責(zé)淤泥清運(yùn)工作。

　　五、關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的其他問題和處理意見，基本完成整改，持續(xù)推進(jìn)。

　　（一）未按規(guī)定向區(qū)供銷聯(lián)社移交資源回收站

　　我街將與區(qū)供銷聯(lián)社加強(qiáng)溝通聯(lián)系，按“先易后難、循序漸進(jìn)”的原則，持續(xù)推進(jìn)移交工作。

　　（二）部分政府投資項(xiàng)目管理不規(guī)范

　　1. 部分工程結(jié)算多付工程款。

　　我單位已追回多支付工程款資金，并按要求上繳區(qū)財(cái)政國庫。今后將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行結(jié)算評(píng)審，使用當(dāng)期增值稅稅率計(jì)價(jià)，避免多支付工程款。

　　2.個(gè)別已竣工驗(yàn)收合格工程未及時(shí)送財(cái)政評(píng)審。

　　棠下街應(yīng)急管理辦公室裝修工程，棠下街黨群服務(wù)中心改造工程等已完成結(jié)算審核。毛澤東視察棠下農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社舊址修繕工程已完成結(jié)算初審，目前送區(qū)財(cái)政局審核中。棠下街黨建學(xué)堂裝飾布展項(xiàng)目，已要求各負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的科室部門及時(shí)跟進(jìn)已竣工驗(yàn)收合格工程項(xiàng)目結(jié)算評(píng)審，并避免今后出現(xiàn)延遲送審情況。

　　（三）部分公建配套用房未盤活利用

　　涉及的場(chǎng)所已用于社區(qū)居委多功能室、社區(qū)頤康服務(wù)站、托兒所、文化站和檔案資料及物資存放點(diǎn)，后續(xù)我單位將結(jié)合社區(qū)配套情況妥善利用公建配套物業(yè)。

　　（四）垃圾桶采購及使用管理不規(guī)范

　　1. 垃圾桶采購合同要素不全。

　　我單位將嚴(yán)格落實(shí)《廣州市天河區(qū)人民政府棠下街道辦事處政府集中采購目錄以外且在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購流程規(guī)范》，垃圾桶等物品的采購合同中列明物品的厚度、材質(zhì)、尺寸等計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并確保有質(zhì)量保證條款，確保單位的合法權(quán)益。

　　2. 垃圾桶使用管理不規(guī)范。

　　制定《垃圾桶使用管理及報(bào)廢制度》，確定垃圾桶報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)垃圾桶進(jìn)行編號(hào)，做好領(lǐng)用臺(tái)賬登記，定期對(duì)資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)。

　　（五）微信收費(fèi)小程序未達(dá)到預(yù)期使用效果

　　我街已暫停使用微信收費(fèi)小程序，全面推行保障中心銀行基本戶二維碼收款，減少運(yùn)維費(fèi)用支出。

　　截至目前，我街已基本完成審計(jì)整改工作。下一步，我街將持續(xù)推進(jìn)整改，并將整改成果固化為工作常態(tài)，推動(dòng)整改落實(shí)常態(tài)化、長(zhǎng)效化，堅(jiān)決防止整改松懈、問題反彈現(xiàn)象。

　　特此公告。

　　廣州市天河區(qū)人民政府棠下街道辦事處

　　2025年5月26日