根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第十八條的規(guī)定，廣州市天河區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2024年3月4日至2024年3月31日，對(duì)中國共產(chǎn)黨廣州市天河區(qū)委員會(huì)老干部局(以下簡稱區(qū)委老干部局)2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了區(qū)委老干部局2023年度部門預(yù)算編制執(zhí)行及非稅收入征繳情況、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況、內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、以往審計(jì)及巡察發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯，并于2024年6月18日對(duì)區(qū)委老干部局出具了《審計(jì)報(bào)告》（穗天審報(bào)〔2024〕3號(hào)），提出了審計(jì)意見和建議。區(qū)委老干部局對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行認(rèn)真研究與分析，并采取積極措施進(jìn)行整改，現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

　　一、關(guān)于政府采購流程不規(guī)范的問題

　　審計(jì)報(bào)告指出，區(qū)委老干部局2023年12月采購的2024年的物業(yè)管理服務(wù)(保潔)無政府采購預(yù)算，區(qū)老干部活動(dòng)中心2022年的信息化升級(jí)改造項(xiàng)目詢價(jià)行為晚于確定服務(wù)供應(yīng)商時(shí)間，且未對(duì)采購服務(wù)及物品進(jìn)行驗(yàn)收。

　　審計(jì)指出問題后，區(qū)委老干部局立即召開專題會(huì)議研究落實(shí)整改。今后將規(guī)范政府采購預(yù)算管理與審核，所有采購項(xiàng)目必須先有預(yù)算后采購，預(yù)算需經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。2025年區(qū)委老干部局保潔服務(wù)已納入政府采購預(yù)算且嚴(yán)格按照要求進(jìn)行采購。并督促下屬區(qū)老干部活動(dòng)中心完善政府采購驗(yàn)收手續(xù)，對(duì)上述政府采購項(xiàng)目按規(guī)定組織驗(yàn)收。該項(xiàng)問題已整改。

　　二、關(guān)于公車管理不到位的問題

　　審計(jì)報(bào)告指出，區(qū)委老干部局存在租車管理不規(guī)范、應(yīng)急保障用車損壞停用后未辦理報(bào)廢手續(xù)問題。

　　審計(jì)指出問題后，區(qū)委老干部局積極開展整改，已補(bǔ)充上傳租車相關(guān)資料。今后將進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)租車審批手續(xù)，嚴(yán)格按規(guī)定及時(shí)上傳審核表并填報(bào)租車用途、租車費(fèi)用等相關(guān)信息。應(yīng)急保障用車也已于2024年底前完成拍賣處置。該項(xiàng)問題已整改。

　　三、關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)不完善的問題

　　審計(jì)報(bào)告指出，區(qū)委老干部局及下屬區(qū)老干部活動(dòng)中心未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決議報(bào)廢資產(chǎn)。

　　此財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生在以前年度，根據(jù)審計(jì)意見，區(qū)委老干部局組織固定資產(chǎn)管理人員對(duì)系統(tǒng)在冊的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)系統(tǒng)信息，更新資產(chǎn)標(biāo)簽，對(duì)已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)進(jìn)行登記。根據(jù)實(shí)際情況修改局的內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)制度，明確固定資產(chǎn)報(bào)廢的審批權(quán)限和審批流程，確保報(bào)廢申請經(jīng)過嚴(yán)格審核和審批。該項(xiàng)問題已整改。

　　四、關(guān)于個(gè)別專項(xiàng)資金使用不規(guī)范的問題

　　審計(jì)報(bào)告指出，區(qū)委老干部局2023年10月中秋慰問局退休干部經(jīng)費(fèi)，存在基本支出擠占專項(xiàng)資金的情況。

　　審計(jì)指出問題后，區(qū)委老干部局積極開展整改，建立健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正問題。嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的支出，確保每一筆支出都符合預(yù)算規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際需求。該項(xiàng)問題已整改。

　　五、關(guān)于不相容崗位未相互分離的問題

　　審計(jì)報(bào)告指出，區(qū)委老干部局的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與實(shí)物資產(chǎn)管理員為同一人，不相容崗位未相互分離。

　　審計(jì)指出問題后，區(qū)委老干部局積極開展整改，根據(jù)不相容崗位的原則，對(duì)崗位設(shè)置進(jìn)行合理調(diào)整。確保每個(gè)不相容崗位由不同人員擔(dān)任，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。局機(jī)關(guān)和中心均已安排非財(cái)務(wù)人員擔(dān)任實(shí)物資產(chǎn)管理員。該項(xiàng)問題已整改。

　　特此公告。

中共廣州市天河區(qū)委老干部局

2025年5月28日