關(guān)于2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的報(bào)告

　　——2024年9月20日在區(qū)十屆人大常委會(huì)

　　第三十八次會(huì)議上

　　天河區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)  黃永常

主任,、各位副主任,，各位委員,，列席同志：

　　根據(jù)審計(jì)法規(guī)定和區(qū)十屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議有關(guān)審議意見,，經(jīng)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)將2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況報(bào)告如下,。

　　一、審計(jì)整改工作部署情況和成效

　　區(qū)委,、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作,，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于一體推進(jìn)審計(jì)整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”，打好審計(jì)整改“組合拳”的重要要求,，認(rèn)真落實(shí)中共中央辦公廳,、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于建立健全審計(jì)查出問題整改長(zhǎng)效機(jī)制和省委、省政府以及市委,、市政府的貫徹要求，多次召開區(qū)委常委會(huì)會(huì)議,、區(qū)委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議、整改工作專題會(huì)議,，研究部署各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)查出問題的整改落實(shí),，壓實(shí)被審計(jì)單位主體責(zé)任和主管部門監(jiān)督管理職責(zé)，以扎實(shí)的審計(jì)整改工作成效作為堅(jiān)持“兩個(gè)確立”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”的具體體現(xiàn),，切實(shí)把審計(jì)整改轉(zhuǎn)化為治理成效，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,。

　　在區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和部署下，區(qū)委審計(jì)辦,、區(qū)審計(jì)局健全審計(jì)整改運(yùn)行機(jī)制,，采用全面整改、專項(xiàng)整改,、重點(diǎn)督辦等3種方式協(xié)同推進(jìn),。將《廣州市天河區(qū)人民政府關(guān)于2022年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《審計(jì)工作報(bào)告》）指出的問題全部納入整改范圍，按立行立改,、分階段整改,、持續(xù)整改等3種類型分別明確整改要求、整改時(shí)限,，加強(qiáng)審計(jì)整改跟蹤督促,，推動(dòng)問題全面整改。截至2024年8月10日,，《審計(jì)工作報(bào)告》反映的25個(gè)單位84個(gè)具體問題,，其中立行立改問題75個(gè)、分階段整改問題9個(gè),，已全部整改到位,。全年審計(jì)整改問題金額21710.68萬(wàn)元,，促進(jìn)收回并上繳非稅收入3401.52萬(wàn)元，清理并上繳結(jié)余資金256.02萬(wàn)元,，追回獎(jiǎng)補(bǔ)資金等211.06萬(wàn)元,；提出并被采納審計(jì)建議34條；促進(jìn)有關(guān)單位和部門制定完善規(guī)章制度26項(xiàng),。

　　（一）高位推動(dòng)部署,，審計(jì)整改工作機(jī)制更加健全。

　　2023年,，區(qū)委,、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)審計(jì)及整改工作作出批示92篇·次，其中：區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)作出重要批示12篇·次,。區(qū)委多次召開區(qū)委常委會(huì)會(huì)議,、區(qū)委審計(jì)委員會(huì)會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作和審計(jì)整改工作的重要講話和重要指示批示精神，研究健全審計(jì)整改工作機(jī)制,，并將審計(jì)整改納入?yún)^(qū)委專項(xiàng)工作督辦范圍,，確保各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)查出問題整改到位。區(qū)人大常委會(huì)專門召開審計(jì)查出問題整改情況跟蹤監(jiān)督工作會(huì)議,，聽取重點(diǎn)單位整改情況報(bào)告,，針對(duì)突出問題依法依規(guī)開展跟蹤調(diào)研、專題詢問,、監(jiān)督檢查,，督促被審計(jì)單位和主管部門進(jìn)一步落實(shí)整改責(zé)任，有力有序推動(dòng)審計(jì)整改,。區(qū)政府進(jìn)一步加大審計(jì)整改工作的推進(jìn)力度,，區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次召開常務(wù)會(huì)議、專題會(huì)議研究審計(jì)整改工作,，建立了分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo),、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組（專班）、審計(jì)整改責(zé)任單位三方聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，督促各部門以極端負(fù)責(zé)的態(tài)度,、臺(tái)賬化逐條逐項(xiàng)整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，并明確區(qū)審計(jì)局對(duì)查出的問題逐一做好督促指導(dǎo),。截至2024年8月10日,，歷年涉及整改的46個(gè)單位均成立整改專班，制定整改工作方案,，細(xì)化整改措施,，明確責(zé)任人，抓實(shí)抓細(xì)整改,，35個(gè)單位通過召開黨委（組）會(huì),、辦公會(huì),、專題會(huì)等會(huì)議專門研究推進(jìn)審計(jì)整改工作。區(qū)審計(jì)局分4批次對(duì)整改不到位的37個(gè)單位發(fā)出43份責(zé)令整改函,、向3個(gè)主管部門發(fā)出督促整改函,，并向47個(gè)單位發(fā)函提醒公開審計(jì)整改情況，確保各單位依法接受社會(huì)監(jiān)督,。全區(qū)“一盤棋”抓整改的工作格局基本形成,。

　　（二）增強(qiáng)貫通協(xié)同，審計(jì)整改成果運(yùn)用更加高效,。

　　緊扣構(gòu)建“集中統(tǒng)一,、全面覆蓋、權(quán)威高效”的審計(jì)監(jiān)督體系總要求,，統(tǒng)籌各類監(jiān)督在推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)上更加貫通協(xié)同,。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委將審計(jì)整改落實(shí)情況作為黨風(fēng)廉政考核、分析研判政治生態(tài)等工作的重要參考,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)移送事項(xiàng)的研究反饋，約談落實(shí)整改不力單位,；區(qū)委辦公室和區(qū)政府辦公室加強(qiáng)審計(jì)整改落實(shí)情況督查督辦,，定期下發(fā)督查事項(xiàng)辦理通知書，對(duì)全區(qū)各有關(guān)單位審計(jì)查出問題整改強(qiáng)化督辦落實(shí),，確保審計(jì)查出問題改徹底,、改到位、見實(shí)效,；區(qū)委組織部強(qiáng)化審計(jì)整改落實(shí)情況在干部選拔,、考核中的綜合運(yùn)用，不斷提升審計(jì)成果運(yùn)用的層次和水平,；區(qū)委巡察辦將審計(jì)整改落實(shí)情況納入巡察重要監(jiān)督內(nèi)容,，促進(jìn)兩項(xiàng)監(jiān)督有機(jī)融合，進(jìn)一步提升了審計(jì)監(jiān)督的整體效能,；區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工委制定跟蹤監(jiān)督工作方案,，針對(duì)突出問題深入剖析，采取座談?wù){(diào)研,、聽取匯報(bào),、實(shí)地察看、調(diào)閱資料,、隨機(jī)抽查,、滿意度測(cè)評(píng)等方式，推動(dòng)審計(jì)整改落地見效,；區(qū)財(cái)政局在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中積極提供財(cái)政相關(guān)數(shù)據(jù),，并運(yùn)用審計(jì)結(jié)果不斷規(guī)范優(yōu)化財(cái)政管理工作,，提高財(cái)政資金使用效益，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,。區(qū)審計(jì)局每周召開局長(zhǎng)辦公會(huì)聽取整改進(jìn)度情況匯報(bào),，對(duì)整改工作存在困難的問題，進(jìn)行分析研判,，提出切實(shí)可行的具體意見,。

　　（三）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，審計(jì)整改成效更加顯著,。

　　相關(guān)部門和單位切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)整改的政治自覺,、思想自覺、行動(dòng)自覺,，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任,，明確時(shí)間表、路線圖和具體責(zé)任人,，全面落實(shí)審計(jì)整改要求,，整改成效更加顯著。區(qū)財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于調(diào)整財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審復(fù)核抽查比例的通知》和《關(guān)于配合落實(shí)審計(jì)查出財(cái)政投資評(píng)審問題整改的通知》,，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政投資評(píng)審復(fù)核工作,；區(qū)商務(wù)局出臺(tái)《廣州市天河區(qū)投資基金管理有限公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)管工作制度》、《關(guān)于印發(fā)天河區(qū)商務(wù)和金融工作局高質(zhì)量發(fā)展政策專項(xiàng)資金使用管理辦法（第二次修訂版）的通知》,，推進(jìn)天河基金健康發(fā)展做優(yōu)做強(qiáng),、企業(yè)扶持政策落實(shí)精準(zhǔn)高效。

　　針對(duì)以往年度審計(jì)查出需持續(xù)整改的問題,，有關(guān)部門和單位按照區(qū)長(zhǎng)召開的專題會(huì)議要求成立三方聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,，做到正視問題不回避、認(rèn)領(lǐng)問題不推諉,、整改問題不推脫,，逐條制定整改措施，形成問題清單,、任務(wù)清單和責(zé)任清單,。區(qū)住建園林局、區(qū)規(guī)劃和自然資源分局等主管部門切實(shí)發(fā)揮工作專班和議事協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組作用,，針對(duì)公建配套應(yīng)收未收,、房產(chǎn)未按規(guī)定辦理產(chǎn)權(quán)等歷史遺留問題，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和培訓(xùn)指導(dǎo),，督促相關(guān)單位開展整改,，協(xié)助提供規(guī)劃報(bào)建等材料，解決了一批歷史遺留問題。 通過對(duì)歷史問題的整改共推動(dòng)收回公建配套30處,、10845平方米,，辦理產(chǎn)權(quán)202處、33521.92平方米,，盤活資產(chǎn)8處,、5613.07平方米，清理往來掛賬24360.71萬(wàn)元,、促進(jìn)收回并上繳財(cái)政資金4135.02萬(wàn)元,；解決100多戶業(yè)主因歷史遺留問題導(dǎo)致無法辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的問題，切實(shí)維護(hù)好人民群眾合法權(quán)益,。

　　二,、審計(jì)查出問題的整改情況

　　（一）區(qū)級(jí)財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況。

　　涉及問題6個(gè),，已全部完成整改,。

　　1. 針對(duì)公辦幼兒園保教費(fèi)未納入一般公共預(yù)算收支管理的問題，區(qū)財(cái)政局自2023年起將公辦幼兒園保教費(fèi)收入納入一般公共預(yù)算管理,，并將保教費(fèi)3787.33萬(wàn)元繳入國(guó)庫(kù),。

　　2. 針對(duì)財(cái)政投資評(píng)審工作不到位的問題，區(qū)財(cái)政局加快推進(jìn)93個(gè)項(xiàng)目評(píng)審工作,，完善評(píng)審管理系統(tǒng),，將委托中介機(jī)構(gòu)評(píng)審的343個(gè)項(xiàng)目納入系統(tǒng)管理，督促各有關(guān)單位,、街道辦事處補(bǔ)錄相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)更新評(píng)審管理系統(tǒng)信息,，對(duì)評(píng)審復(fù)核比率進(jìn)行調(diào)整,，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審復(fù)核工作。

　　3. 針對(duì)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理不到位的問題,，區(qū)財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于報(bào)送辦公及業(yè)務(wù)用房租賃有關(guān)資料的通知》,，向各街道辦事處重申落實(shí)審批程序，要求做好年度租賃計(jì)劃并提前報(bào)送租賃審批材料,，以此作為安排每年租賃經(jīng)費(fèi)預(yù)算的依據(jù),，規(guī)范辦公及業(yè)務(wù)用房租賃程序。

　　（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況,。

　　涉及問題70個(gè),，已全部完成整改，完善制度10項(xiàng),。

　　1. 針對(duì)部分非稅收入未按規(guī)定收繳,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未按規(guī)定清理、部分經(jīng)費(fèi)開支不規(guī)范等預(yù)算編制和執(zhí)行方面問題,，相關(guān)單位采取以下措施完成了整改,。一是強(qiáng)化非稅收入征繳管理,，9個(gè)單位立行立改上繳非稅收入678.80萬(wàn)元，8個(gè)單位規(guī)范環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)和生活垃圾處理費(fèi)等收費(fèi)行為,，收回非稅收入2722.72萬(wàn)元,；二是加強(qiáng)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理盤活，上繳存量資金256.02萬(wàn)元,；三是健全完善財(cái)務(wù),、資產(chǎn)管理制度，組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),，開展常態(tài)化財(cái)務(wù)檢查,，加強(qiáng)對(duì)下屬單位的監(jiān)管，嚴(yán)格對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)銷真實(shí)性,、合法性審核,，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

　　2. 針對(duì)采購(gòu)不合理造成物資閑置,、對(duì)運(yùn)營(yíng)服務(wù)方考核不嚴(yán)導(dǎo)致多支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)等項(xiàng)目資金管理方面問題,，相關(guān)單位加強(qiáng)資產(chǎn)盤點(diǎn)，采購(gòu)所需物資,，加強(qiáng)對(duì)天河人才港運(yùn)營(yíng)服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和指導(dǎo),，扣減多支付的運(yùn)營(yíng)費(fèi)9.53萬(wàn)元，提高財(cái)政資金的使用效益,。

　　3. 針對(duì)培訓(xùn)費(fèi)管理不規(guī)范,、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公示數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等“三公”經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)管理方面問題，相關(guān)單位加強(qiáng)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算管理,，健全財(cái)務(wù)管理制度,，規(guī)范相關(guān)會(huì)計(jì)賬務(wù)核算，在工作中嚴(yán)格規(guī)范“六公”經(jīng)費(fèi)的使用,，追回多支付培訓(xùn)費(fèi)1.74萬(wàn)元,；加強(qiáng)公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)用管理，及時(shí)錄入相關(guān)信息,，提升公務(wù)用車信息化管理水平,。

　　4. 針對(duì)超配置金額標(biāo)準(zhǔn)租賃固定資產(chǎn)、超可配置數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)配置固定資產(chǎn),、固定資產(chǎn)采購(gòu)規(guī)避政府采購(gòu)程序,、資源回收站接收工作未完成、公建配套設(shè)施管理不到位等資產(chǎn)管理方面問題,，相關(guān)單位采取以下措施完成了整改,。一是加強(qiáng)固定資產(chǎn)采購(gòu)管理，終止租賃超配置金額標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配置固定資產(chǎn),，做到厲行節(jié)約,、合理配備，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī),；二是完善資產(chǎn)管理制度,，加強(qiáng)資產(chǎn)清查盤點(diǎn)和使用管理；三是召開天河區(qū)再生資源回收站點(diǎn)移交工作協(xié)調(diào)會(huì)議,，進(jìn)一步推動(dòng)資源回收站點(diǎn)移交工作,；四是清退違規(guī)占用公建配套場(chǎng)地。

　　5. 針對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作有待加強(qiáng),、內(nèi)控制度不完善,、內(nèi)部管理不規(guī)范、合同履行不規(guī)范等內(nèi)部管理方面問題,，相關(guān)單位采取以下措施完成了整改,。一是修訂完善內(nèi)部審計(jì)制度，加快推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量和作用,；二是建立健全存貨管理、合同管理等內(nèi)部管理制度,，梳理采購(gòu)事項(xiàng)流程,，規(guī)范內(nèi)部管理；三是進(jìn)一步規(guī)范合同簽訂,、審批,、登記、履行,、驗(yàn)收等流程,，加強(qiáng)法律顧問合法性審查，嚴(yán)格履行合同約定,，提高合同管理水平。

　　6. 針對(duì)未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金,、已完工項(xiàng)目未按規(guī)定完成財(cái)政投資評(píng)審等工程管理方面問題,，相關(guān)單位加強(qiáng)政策法規(guī)學(xué)習(xí)，補(bǔ)收工程質(zhì)量保證金0.60萬(wàn)元,，對(duì)已完工項(xiàng)目按要求報(bào)送財(cái)政投資評(píng)審,，提高工程項(xiàng)目管理水平。

　　7. 針對(duì)銀行賬戶印章由同一人保管,、部分財(cái)務(wù)報(bào)銷未取得發(fā)票,、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不一致、現(xiàn)金收入管理不規(guī)范、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等財(cái)務(wù)管理方面問題,，相關(guān)單位采取以下措施完成了整改,。一是完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范印章管理,，按要求分專人保管印章,；二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷培訓(xùn)，及時(shí),、規(guī)范取得專用發(fā)票,，完善現(xiàn)金收入手續(xù)；三是嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度等規(guī)定進(jìn)行調(diào)賬處理,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)賬。

　　（三）政策落實(shí)審計(jì)查出問題的整改情況,。

　　涉及問題6個(gè),，均已整改到位，完善制度6項(xiàng),。

　　1. 針對(duì)未建立健全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效管理制度,、未及時(shí)制定培育消費(fèi)中心城市方案、對(duì)天河基金的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管不到位等高質(zhì)量發(fā)展方面問題,，相關(guān)單位采取以下措施完成了整改,。一是修訂完善《天河區(qū)商務(wù)和金融工作局高質(zhì)量發(fā)展政策專項(xiàng)資金使用管理辦法》等管理制度，梳理2019-2022年獲得扶持獎(jiǎng)勵(lì)的全部企業(yè)名單,，發(fā)函至區(qū)行政審批局提請(qǐng)告知企業(yè)外遷風(fēng)險(xiǎn),，發(fā)函至相關(guān)企業(yè)要求退回扶持資金，通過約談企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人,、上門走訪企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)等多種方式督促企業(yè)退還相關(guān)支持資金,，向企業(yè)發(fā)送了律師函，目前已追回產(chǎn)業(yè)扶持資金190萬(wàn)元,；二是加快推進(jìn)區(qū)方案制定工作,，修訂完善培育消費(fèi)中心城市方案，提交區(qū)政府審議通過并印發(fā)實(shí)施,；三是加強(qiáng)對(duì)天河基金日常工作的監(jiān)督管理,，制定實(shí)施《廣州市天河區(qū)投資基金管理有限公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)管工作制度》，指導(dǎo)天河基金優(yōu)化資金運(yùn)作,，提升基金規(guī)模和效益,，推進(jìn)天河基金規(guī)范經(jīng)營(yíng)、健康發(fā)展,、做優(yōu)做強(qiáng),。2023年1月至今,，天河基金共投資中運(yùn)科技、人人租等8個(gè)項(xiàng)目（基金）,，總投資金額1.08億,，其中：天河基金投資4212萬(wàn)元；完成廣州天河天科創(chuàng)科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）工商設(shè)立,，基金規(guī)模5000萬(wàn)元,，天河基金出資3500萬(wàn)；國(guó)企改革創(chuàng)新投資子基金,，已通過母基金申請(qǐng)并于4月22日獲得市國(guó)資委對(duì)子基金管理人的公示,，基金規(guī)模5000萬(wàn)元，天河基金出資3500萬(wàn),。

　　2. 針對(duì)服務(wù)企業(yè)工作落實(shí)不到位,、未充分盤活利用科技金融集聚區(qū)等優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境方面問題，相關(guān)單位采取以下措施完成了整改,。一是制定《獵德街關(guān)于做好服務(wù)重點(diǎn)企業(yè)管理規(guī)定》,，落實(shí)“雙責(zé)任制”，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行常態(tài)化服務(wù)保障,，按要求做好安商穩(wěn)商工作,；二是完善工作機(jī)制，修訂入駐評(píng)審辦法,，優(yōu)化科技金融集聚區(qū)入駐流程,，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，做好政策銜接工作,，配合牽頭部門修訂相關(guān)政策措施,，研究天河基地工作方案，進(jìn)一步建立健全提升科技成果就地轉(zhuǎn)化,、進(jìn)階培育工作機(jī)制,，探索建立金融服務(wù)站、金融咨詢崗,、金融特派員等金融服務(wù)工作機(jī)制,；積極推動(dòng)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐賦能，通過電話,、郵箱,、活動(dòng)宣傳、召開私募基金座談會(huì),、舉辦專場(chǎng)路演等方式,，大力宣傳科技金融集聚區(qū)的政策,，收集入駐意向,，從科技信貸,、擔(dān)保增信、科技保險(xiǎn),、創(chuàng)業(yè)投資,、金融科技等領(lǐng)域遴選導(dǎo)入一批服務(wù)機(jī)構(gòu)，積極推動(dòng)意向機(jī)構(gòu)入駐科技金融集聚區(qū),。

　　（四）重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況,。

　　涉及問題2個(gè)，均已完成整改,。

　　針對(duì)未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算,、未及時(shí)履行部分工程變更和簽證手續(xù)的問題，區(qū)代建局督促相關(guān)單位完成結(jié)算資料編制,，加快完成項(xiàng)目結(jié)算,，并舉一反三完成其他5個(gè)微改造項(xiàng)目結(jié)算；完善工程變更和簽證手續(xù),，加強(qiáng)工程管理,，已完成整改。

　　三,、后續(xù)工作安排

　　為進(jìn)一步鞏固整改成效,，加快推進(jìn)歷史遺留問題整改，被審計(jì)單位必須夯實(shí)整改主體責(zé)任,，在落實(shí)審計(jì)整改的基礎(chǔ)上,，深挖問題根源，舉一反三,，建章立制,，努力實(shí)現(xiàn)“整改一個(gè)事項(xiàng)、避免一類問題,、規(guī)范一個(gè)領(lǐng)域”,，以審計(jì)整改的實(shí)際成效服務(wù)全區(qū)工作大局；主管部門繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)以前審計(jì)查出問題整改難點(diǎn)堵點(diǎn)情況的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，形成工作合力,，對(duì)共性問題提出合理可行的解決路徑，完善體制機(jī)制,，推動(dòng)源頭治理,；區(qū)審計(jì)局將持續(xù)做好跟蹤督促檢查，完善“掛銷號(hào)”制度,，確保審計(jì)整改合規(guī)到位,、扎實(shí)有效，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治,，并強(qiáng)化與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委,、區(qū)委組織部,、區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工委等部門的貫通協(xié)同，形成常態(tài)化工作機(jī)制,，對(duì)整改不力,、敷衍應(yīng)付、虛假整改的單位和個(gè)人嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé),，不斷深化和鞏固整改成果,，確保審計(jì)整改工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。

　　主任,、各位副主任,，各位委員，列席同志：

　　我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,，以更高標(biāo)準(zhǔn),、更嚴(yán)要求、更實(shí)舉措深入推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)改盡改,、徹底整改,，統(tǒng)籌推進(jìn)揭示問題與審計(jì)整改“上下半篇文章”，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障,。