2024年,，天河區(qū)財政局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,深入學習貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,，深化零基預(yù)算改革,，全面實施預(yù)算績效管理。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和中央,、省,、市相關(guān)要求，結(jié)合天河區(qū)工作實際，修訂《天河區(qū)預(yù)算績效管理辦法》,，制定《天河區(qū)2024年預(yù)算績效管理工作方案》,，梳理了《天河區(qū)預(yù)算績效管理工作規(guī)范（2024年）》，對財政資金績效情況實施“全方位,、全過程,、全覆蓋、全公開”的管理,。組織對2個區(qū)屬部門實施預(yù)算績效運行監(jiān)控,，整體評價2個區(qū)屬部門的預(yù)算績效管理，抽取了2個重點項目實施重點績效評價,，對2個項目的自評情況進行了復(fù)核,，對3個項目開展事前績效評估，現(xiàn)將相關(guān)情況向社會公開,，接受社會監(jiān)督,。

　　附件：天河區(qū)2024年預(yù)算績效管理工作情況總結(jié)

　　天河區(qū)財政局

　　2025年3月4日

附件

天河區(qū)2024年預(yù)算績效管理工作情況總結(jié)

　　2024年，天河區(qū)嚴格執(zhí)行“預(yù)算編制有目標,、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的要求,，把績效管理融入預(yù)算編制,、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,，促進績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合,。預(yù)算績效管理工作基本情況如下：

　　一、制度建設(shè)

　　年初制定《天河區(qū)2024年預(yù)算績效管理工作方案》對年度績效管理工作進行科學部署,，梳理修訂《天河區(qū)預(yù)算績效管理工作規(guī)范（2024年）》為規(guī)范開展工作奠定了制度基礎(chǔ),。修訂《天河區(qū)預(yù)算績效管理辦法》，印發(fā)《天河區(qū)政府投資基金績效評價管理辦法（試行）》,，對財政資金績效情況實施“全方位,、全過程、全覆蓋,、全公開”的管理。

　　二,、事前績效評估

　　積極發(fā)揮事前績效評估作用,。對區(qū)委政法委部門整體支出開展事前績效評價，涉及資金1,181.84萬元,；對“廣東省奧林匹克體育中心周邊綜合環(huán)境提升工程”,、“廣州市普惠性托育機構(gòu)資金補助項目”、“十五屆全運會運行保障類經(jīng)費”進行事前績效評估，涉及資金32,367.69萬元,。從項目立項,、實施方案、項目預(yù)算,、成本預(yù)算,、績效指標等方面進行評估，對發(fā)現(xiàn)的問題進行了具體分析,，對部分支出進行合理核減,，對相關(guān)不足都給出了具體建議。

　　三,、績效運行監(jiān)控

　　組織各部門開展績效運行監(jiān)控,。對區(qū)司法局、員村街道辦事處2個部門開展部門整體,、重點項目和關(guān)聯(lián)項目績效運行監(jiān)控,，涉及資金21,682.32萬元，指出問題9個,，并提出建議9個,。

　　四、部門整體支出績效評價

　　部門整體績效評價方面,，對天河中央商務(wù)區(qū)管委會,、五山街道辦事處開展部門整體支出績效評價，涉及資金15,179.03萬元,。經(jīng)評價,，1個部門等級為“優(yōu)”，1個部門等級為“良”,，指出問題8個,，分析了形成問題原因，并提出建議8個,。

　　五,、重點項目績效評價

　　重點項目績效評價方面，對“廣州市天河區(qū)“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)工程”,、“區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)示范中心運營經(jīng)費”2個項目開展重點績效評價,，涉及資金48,130萬元。經(jīng)評價,，2個項目等級為“良”,，指出問題11個，分析了形成問題原因,，并提出建議11個,。

　　六,、自評復(fù)核績效評價

　　項目自評復(fù)核方面，對“天河區(qū)政府門戶網(wǎng)站內(nèi)容運營和區(qū)政務(wù)新媒體管理服務(wù)項目”,、“天河區(qū)既有住宅加裝電梯財政補助經(jīng)費”2個項目開展自評復(fù)核,，涉及資金279.45萬元。經(jīng)評價,，2個項目等級為“優(yōu)”,，共指出問題4個，分析了形成問題原因,，并提出建議4個,。

　　七、積極組織業(yè)務(wù)培訓

　　2024年6月組織區(qū)屬行政事業(yè)單位財務(wù)人員開展財政預(yù)算績效評價培訓,。12月,，為貫徹落實黨的二十屆三中全會深化財稅體制改革、健全預(yù)算制度,、深化零基預(yù)算改革的精神,，根據(jù)中央、省,、市會議精神及業(yè)務(wù)要求,，區(qū)財政局組織天河區(qū)零基預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓。培訓圍繞“全面實施預(yù)算績效管理”“深化零基預(yù)算改革,，推進與績效預(yù)算深度融合”“零基預(yù)算如何全面績效管理”“成本預(yù)算績效管理”等主題,，深入總結(jié)全面實施預(yù)算績效管理工作成效，強化績效意識和改革意識,，進一步壓實預(yù)算部門績效管理的主體責任,。

　　八、存在問題

　　一是存在績效目標設(shè)置不規(guī)范的情況,，二是存在績效評價結(jié)果運用不充分的情況,。

　　九、下一步努力方向

　　一是加強預(yù)算績效目標審核,，提高編報質(zhì)量,。

　　二是加強預(yù)算績效評價結(jié)果運用，突出結(jié)果導(dǎo)向,。